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公開專欄
2015年決算公開
發布日期:2016-8-25 15:01:07

天津市企業聯合會2015年部門決算編制說明


第一部分    天津市企業聯合會概況


一、部門主要職責

    天津市企業聯合會主要職責是參與天津市協調勞動關系三方工作,開展勞動關系的協調及立法;依照社會主義市場經濟的需要進行多層次、多形式、多規格培訓;培養我國社會主義現代化建設、實踐需要的企業家和中、高級經濟管理專業人才;承擔對企業的管理咨詢,承擔國家交辦的管理項目的研究和國際交流任務。

二、機構人員情況

    根據上述職責,天津市企業聯合會內設7個職能處室。年末實有人員32人,其中:在職人員12人,離休人員3人,退休人員17人。


第二部分  天津市企業聯合會2015年度部門決算情況說明


一、關于天津市企業聯合會2015年度部門決算收入情況說明

    天津市企業聯合會2015年度部門決算收入總計640.8萬元,其中:財政撥款收入524.7元,占81.9%;其他收入18.7萬元,占2.9%。

二、關于天津市企業聯合會2015年度部門決算支出情況說明

    天津市企業聯合會2015年度部門決算支出總計640.8萬元,其中:基本支出425.3萬元,占66.4%;項目支出52.3萬元,占8.2%。

三、關于天津市企業聯合會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

    天津市企業聯合會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計456.9萬元,具體情況如下:

    1、一般公共服務支出(類)總計395.9萬元

     群眾團體事務(款)395.9萬元,其中:

       行政運行(項)348.4萬元,主要用于:部門人員公用基本支出;

       一般行政管理事務(項)47.5萬元,主要用于:天津市協調勞動關系三方立法調研及相關經費支出。

    2、醫療衛生與計劃生育支出(類)總計:26.2萬元

     醫療保障(款)26.2萬元,其中:

       行政單位醫療(項)19.8萬元,主要用于:部門人員社會保險繳費支出及離休干部藥費支出;

       公務員醫療補助(項)6.4萬元,主要用于:部門人員社會保險繳費支出。

四、關于天津市企業聯合會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

    天津市企業聯合會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計404.6萬元,具體情況如下:

    1、“工資福利支出”119.4萬元,其中:

   “基本工資”21.6萬元,主要用于:部門在職人員基本工資支出;

   “津貼補貼”56.6萬元,主要用于:部門在職人員津貼補貼支出;

   “獎金”9萬元,主要用于:部門在職人員年終一次性獎金支出;

   “社會保障繳費”11.1萬元,主要用于:部門在職人員社會保險支出;

   “其他工資福利支出”21萬元,主要用于:部門在職人員帶薪休假補貼及相關人員的支農補貼等支出。

    2、“商品和服務支出”81.5萬元,其中:

    “辦公費”1.8萬元,主要用于:本部門日常辦公支出;

    “印刷費”15萬元,主要用于:本部門日常印刷支出;

    “咨詢費”5萬元,主要用于:本部門業務咨詢支出;

    “水費”1.2萬元,主要用于:本部門日常用水支出;

    “電費”1.9萬元,主要用于:本部門日常用電支出;

    “郵電費”2萬元,主要用于:本部門辦公電話費及郵寄信函支出;

    “物業管理費”1.8萬元,主要用于:本部門物業支出;

    “差旅費”1萬元,主要用于:部門在職人員出差支出;

    “維修(護)費”3.7萬元,主要用于:本部門日常維修支出;

    “租賃費”6萬元,主要用于:本部門租賃費用支出;

    “會議費”0.9萬元,主要用于:本部門組織會議支出;

    “培訓費”3.6萬元,主要用于:本部門組織培訓支出;

    “公務接待費”0.1萬元,主要用于:本部門日常接待支出;

    “勞務費”4.3萬元,主要用于:本部門勞務費用支出;

    “工會經費”2.1萬元,主要用于:本部門工會經費支出;

    “福利費”3.6萬元,主要用于:本部門防暑費及喪葬費等支出;

    “公務用車運行維護費”2.6萬元,主要用于:本部門公務車輛相關費用支出;

    “其他交通費”4.1萬元,主要用于:本部門開展培訓及組織會議等交通支出;

    “其他商品和服務支出”20.8萬元,主要用于:本部門開展協調勞動關系三方及百強企業排序等支出。

    3、“對個人和家庭的補助”199.4萬元,其中:

    “離休費”31.3萬元,主要用于:部門離休人員工資支出;

    “退休費”104.2萬元,主要用于:部門退休人員工資支出;

    “醫療費”12.4萬元,主要用于:部門離休人員醫療費支出;

    “住房公積金”21.8萬元,主要用于:部門在職人員公積金支出; 

    “購房補貼”11.4萬元,主要用于:部門在職人員補充公積金及按月住房補貼支出;

    “其他對個人和家庭的補助支出”11.4萬元,主要用于:部門人員改革性補貼支出。

    4、“其他資本性支出”4.3萬元,其中:

    “辦公設備購置”4.3萬元,主要用于:購買辦公設備支出。

五、關于天津市企業聯合會2015年度機關運行經費決算數

    天津市企業聯合會2015年度機關運行經費決算數 85.9萬元。

六、關于天津市企業聯合會2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

    天津市企業聯合會2015年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、關于天津市企業聯合會2015年度政府采購情況

    2015年度本部門政府采購預算執行總額5萬元,其中:政府采購貨物預算執行5萬元。

八、關于天津市企業聯合會2015年度預算績效情況

    天津市企業聯合會2015年度本部門無實行績效目標管理的項目。

九、關于天津市企業聯合會2015年度國有資產占有使用情況

    截至2015年12月31日,天津市企業聯合會無車輛及單位價值200萬元以上的大型設備。



天津市企業聯合會2015年“三公”經費

決算財政撥款情況說明

 

2015“三公”經費財政撥款決算2.7萬元,與2014決算相比減少4.1萬元,主要原因是公車改革后車輛減少,運行維護費用相應減少。具體情況:

、2015年公務用車購置及運行維護費決算2.6萬元,其中公務用車運行維護費2.6萬元,與2014決算相比減少4.2萬元,主要原因是公車改革后車輛減少,運行維護費用相應減少;無公務用車購置費,與2014年決算相比無變化。2015年本部門公務用車保有0輛。

、2015年公務接待費決算0.1萬元,與2014決算相比增加0.1萬元,主要原因是舉辦涉企收費座談會。2015年本部門國內公務接待2批次,9人次。