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公開專欄
2016年決算及“三公”經費公開
發布日期:2017-8-28 9:01:37

天津市企業聯合會2016年部門決算編制說明

 

第一部分    天津市企業聯合會概況

 

一、部門主要職責

天津市企業聯合會主要職責是參與天津市協調勞動關系三方工作,開展勞動關系的協調及立法;依照社會主義市場經濟的需要進行多層次、多形式、多規格培訓;培養我國社會主義現代化建設、實踐需要的企業家和中、高級經濟管理專業人才;承擔對企業的管理咨詢,承擔國家交辦的管理項目的研究和國際交流任務。

二、部門單位構成

根據決算編報要求,納入天津市企業聯合會2016年部門決算編報范圍僅天津市企業聯合會本級,單位性質為行政單位。

三、機構人員情況

    根據上述職責,天津市企業聯合會內設7個職能處室。年末實有人員29人,其中:在職人員11人,離休人員2人,退休人員16人。

 

第二部分  天津市企業聯合會2016年度部門決算情況說明

 

一、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算收入情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算收入總計666.2萬元,與2015算相比增加25.4萬元,其中:財政撥款收入469.5元,占70.5%;其他收入33.5萬元,占5%。

二、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算支出總計666.2萬元,與2015算相比增加25.4萬元,其中:基本支出344.3萬元,占51.7%;項目支出118.1萬元,占17.7%。

三、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計460.5萬元,比上年增加3.6萬元,具體情況如下:

1、一般公共服務支出(類)總計353.3萬元,比上年減少42.6萬元

   群眾團體事務(款)353.3萬元,其中:

   行政運行(項)302.4萬元,主要用于:部門人員公用基本支出;

   一般行政管理事務(項)21.1萬元,主要用于:天津市協調勞動關系三方立法調研及相關經費支出。

   其他群眾團體事務支出(項)29.8萬元,主要用于:離退休人員去世撫恤金支出。

2、醫療衛生與計劃生育支出(類)總計:47.1萬元,比上年增加20.9萬元,

   醫療保障(款)47.1萬元,其中:

   行政單位醫療(項)41.7萬元,主要用于:部門人員社會保險繳費支出及離休干部藥費支出;

   公務員醫療補助(項)5.4萬元,主要用于:部門人員社會保險繳費支出。

四、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計342.4萬元,具體情況如下:

1、“工資福利支出”168.3萬元,其中:

“基本工資”28.6萬元,主要用于:部門在職人員基本工資支出;

“津貼補貼”55.8萬元,主要用于:部門在職人員津貼補貼支出;

“獎金”17.8萬元,主要用于:部門在職人員績效獎勵及雙薪支出;

“社會保障繳費”8萬元,主要用于:部門在職人員社會保險支出;

“機關事業單位基本養老保險繳費”17.5萬元,主要用于:部門在職人員基本養老保險繳費支出;

“職業年金繳費”5.8萬元,主要用于:部門在職人員職業年金繳費支出;

“其他工資福利支出”34.8萬元,主要用于:部門在職人員帶薪休假補貼等支出。

2、“商品和服務支出”57.7萬元,其中:

“辦公費”3.4萬元,主要用于:本部門日常辦公支出;

“印刷費”2.2萬元,主要用于:本部門日常印刷支出;

    “水費”1.5萬元,主要用于:本部門日常用水支出;

“電費”2.2萬元,主要用于:本部門日常用電支出;

“郵電費”1.6萬元,主要用于:本部門辦公電話費及郵寄信函支出;

“物業管理費”3.1萬元,主要用于:本部門物業支出;

“差旅費”1.3萬元,主要用于:部門在職人員出差支出;

“租賃費”8萬元,主要用于:本部門租賃費用支出;

“會議費”0.2萬元,主要用于:本部門組織會議支出;

“培訓費”2.7萬元,主要用于:本部門組織培訓支出;

“公務接待費”0.02萬元,主要用于:本部門公務接待支出;

    “勞務費”5.3萬元,主要用于:本部門勞務費用支出;

“工會經費”2.7萬元,主要用于:本部門工會經費支出;

“福利費”3.9萬元,主要用于:本部門防暑費及喪葬費等支出;

“其他交通費”9.7萬元,主要用于:本部門車改后,發放交通補貼支出;

“其他商品和服務支出”9.88萬元,主要用于:本部門開展協調勞動關系三方及百強企業排序等支出。

3、“對個人和家庭的補助”115.9萬元,其中:

“離休費”23.6萬元,主要用于:部門離休人員工資支出;

“退休費”15.6萬元,主要用于:部門退休人員工資支出;

“醫療費”11.4萬元,主要用于:部門離休人員醫療費及醫保繳費支出;

“住房公積金”24.1萬元,主要用于:部門在職人員公積金支出;

“購房補貼”20萬元,主要用于:部門在職人員補充公積金及按月住房補貼支出;

“其他對個人和家庭的補助支出”21.2萬元,主要用于:部門人員改革性補貼支出。

4、“其他資本性支出”0.5萬元,其中:

“辦公設備購置”0.5萬元,主要用于:購買辦公設備支出。

五、關于天津市企業聯合會2016年度機關運行經費決算數

天津市企業聯合會2016年度機關運行經費決算數 58.1萬元,比2015年減少27.8萬元,降低32.4%。主要原因是:本著厲行節約的精神,降低機關運行經費。

六、關于天津市企業聯合會2016年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

天津市企業聯合會2016年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

七、關于天津市企業聯合會2016年度政府采購情況

2016年度本部門政府采購預算執行總額0.5萬元,其中:政府采購貨物預算執行0.5萬元。

八、關于天津市企業聯合會2016年度預算績效情況

天津市企業聯合會2016年度本部門無實行績效目標管理的項目。

九、關于天津市企業聯合會2016年度國有資產占有使用情況

截至2016年1231日,天津市企業聯合會無車輛及單位價值50萬元以上的大型設備。

天津市企業聯合會2016年“三公”經費

決算財政撥款情況說明

 

2016“三公”經費財政撥款決算0.02萬元,與2015決算相比減少2.68萬元,主要原因是公車改革后已無公務用車。具體情況:

一、2016年無因公出國(境)費。

、2016公務用車購置及運行維護費,主要原因是公車改革后已無公務用車。2016年本部門公務用車保有0輛。

、2016年公務接待費決算0.02萬元,與2015決算相比減少0.08萬元,主要原因本著厲行節約精神,減少相應支出。2016年本部門國內公務接待1批次,3人次,無外事接待。